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1、審核銷售內(nèi)勤提交的有關憑證（結(jié)算單和銷售合同），符合開票審核原則，5個工作日內(nèi)開具銷售發(fā)票，保管結(jié)算單和銷售合同；

2、據(jù)實開具銷售發(fā)票，經(jīng)復核后交開票申請人，并做好發(fā)票的登記工作；

3、每季度末將銷售結(jié)算單進行整理裝訂成冊，次月初進行銷售憑證錄入賬務管理系統(tǒng)，2個工作日完成；

4、每季度末整理裝訂銷售類憑證；

5、內(nèi)部對賬：每月1-30日與銷售內(nèi)勤對賬，按產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號核算銷售收入、結(jié)算成本，次月3日前提交直接上級審核；

6、每日依據(jù)銷售結(jié)算單、開票信息登記業(yè)務員的銷售明細，建立業(yè)務員銷售臺賬；

7、每季度最后一個月15日與銷售部核對應收款余額，對賬結(jié)束三日內(nèi)編制報表和賬齡分析報告；

8、每年2月底前，完成客戶上年度的往來對賬，對賬結(jié)束5個工作日完成對賬報告提交上級審核；

9、協(xié)助成本會計進行盤點工作；

10、復核成本會計制作的各車間原材料消耗考核表，配合成本會計作好成本分析；

11、次月初進行采購憑證錄入賬務管理系統(tǒng)，2個工作日完成；

12、每季度末整理裝訂采購類憑證。

任職要求：

1、熟練使用財務軟件、WORD、EXCEL等辦公軟件；

職位福利：包吃、包住、全勤獎、節(jié)日福利、定期體檢、五險一金、免費班車